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2017年市档案局部门决算

目  录

  第一部分 萍乡市档案局部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 萍乡市档案局部门2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、三公经费支出决算情况说明

  五、机关运行经费情况说明 

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 萍乡市档案局部门2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

  

  第一部分 萍乡市档案局部门概况

  一、部门主要职能

  1、对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

  2、组织、指导、检查、监督和协调市直机关、群众团体、企事业单位和各县(区)的档案业务工作。

  3、按照党和国家的方针政策、法律法规, 起草和制定全市档案工作的管理办法、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。

  4、负责接收和统一保管市档案馆接收范围内的档案资料和现行文件,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

  二、部门决算(草案)单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

  第二部分 萍乡市档案局部门2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计480.26万元,其中上年结转和结余0万元,较上年减少16%;本年收入合计480.26万元,较上年增长16%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入465.76万元,占97%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)14.5万元,占 3 %

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计480.26万元,其中本年支出合计480.26万元,较上年减少16%,主要原因是:退休人员工资转由社保发放;年末结转和结余10.97万元。

  本年支出的具体构成为:基本支出373.7万元,占78%;项目支出106.56万元,占22%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为207.35 万元,决算数为216.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整预算数为216.07

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为207.35万元,决算数为216.07万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%

  按经济分类科目分:工资福利支出213.84万元,较上年增长20%,主要原因是:调资及奖金、缴纳社保;商品和服务支出42.95万元,较上年增加279%,主要原因是:车补发放;对个人和家庭补助支出102.41万元,较上年增加100%,主要原因是:抚恤金的发放

  四、三公经费支出决算情况说明

  本部门2017年度三公经费支出年初预算数为5.85万元,决算数为3.43万元,完成预算的59%,决算数较上年下降5%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%,主要原因是:无因公出国。

  (二)公务接待费支出年初预算数为5.85万元,决算数为3.43万元,完成预算的59 %,决算数较上年下降5%。主要原因是:压缩开支,规范了公务接待活动。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %,主要原因是:公车改革。

  公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100% ,主要原因是:公车改革。

  五、机关运行经费情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费216.07万元,较上年增加,主要原因是:上年机关运行经费写的是办公费

六、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0万元。  

  七、国有资产占用情况说明

  截至20171231日,本部门无车辆。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门2017年无绩效评价项目。  

  第三部分 萍乡市档案局2017年部门决算表

  (详见附表)

 

第四部分 名词解释

  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  ………

  (…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  …)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

附件:2017年市档案局决算报表 

http://bmwz.pingxiang.gov.cn/gov_manager/upfile/filedir/2018101910513873499.xls

 

 

发布时间:2018-9-12